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TOP > 監査事務局 > 監査等の結果 > 平成24年度 定期監査報告

平成24年度 定期監査報告

報告内容

1.監査の対象

(1)企画総務部 財政課、総務課
(2)市民部 市民課、生活環境課
(3)福祉部 社会福祉課、介護福祉課、子育て支援課、静湖園
(4)観光部 観光課
(5)水産港湾部 水産漁港課、港湾課
(6)会計課
(7)農業委員会
(8)教育委員会 管理課、図書館、美術館、潮見小学校、第一中学校

2.監査期間

平成24年6月25日から平成24年11月15日の間において実施

3.監査の場所

監査事務局、静湖園、農業委員会、図書館、美術館、潮見小学校、第一中学校

4.監査執行者

網走市監査委員 佐藤 正信
網走市監査委員 七夕 和繁

5.監査の範囲

 上記対象部局に係る、平成23年度における財務及び事務に関する執行状況を監査の範囲として実施した。

6.監査の方法

 上記対象部局について、次の事項についてそれぞれの所管事項に係る必要な資料の提出を求めたうえ、事務の執行状況及び内容について説明を受けて実施した。

(共通事項) 
 (1)収入(国、道支出金を除く)について
 (2)各種団体等に関する補助金及び負担金について
 (3)工事等の契約、事務事業等の委託契約及び賃借契約等について
 (4)公金の取り扱いについて
 (5)公の施設の管理運営状況について
  
(特定事務)
 (1)所管課における特定事務


7.監査の結果

 各部局の所管する事務事業の執行状況については、概ね適正に処理されていると認める。
 なお、改善すべき事項、検討すべき事項等のうち、軽易な事項については、監査の過程において是正するよう指導したので、記述は省略する。
 主な指導事項等は、以下のとおりである。

主な指導事項

【指導事項】
1 補助金等の実績報告において、報告書等の提出遅延が多く見られるので、各種団体への適切な指導を図って下さい。

2 各種手数料の収納確保に努めるとともに、滞納繰越分に係る予算措置等適正な事務処理を図って下さい。

3 手数料条例による証明事務において、事務処理が適正に行われていない事案があったので指導の徹底を図って下さい。

4 出納整理期間の会計処理に遅延が生じたので、原因を把握のうえ、再発防止策を講じて下さい。

5 備品購入において、契約関係の事務処理に不備な点が見受けられたので、職員研修等を実施するなど適正な指導をして下さい。



【検討事項】
1 補助金交付決定額が補助対象経費を上回っている事案があったので、補助金等の交付決定事務について検討して下さい。

2 学校の遊具点検は毎月実施されているが、点検結果等の記載がないので、記載簿の書類整備を検討して下さい。

お知らせ

網走市役所 

〒093-8555 北海道網走市南6条東4丁目
電話:0152-44-6111 Fax:0152-43-5404

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