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TOP > 監査事務局 > 監査等の結果 > 平成23年度 定期監査報告

平成23年度 定期監査報告

報告内容

1.監査の対象

(1)企画総務部 職員課、財政課、税務課
(2)市民部 保険年金課、健康管理課
(3)経済部 農政課、商工労働課
(4)水道部 営業課、施設課、下水道課 
(5)建設部 建築課  
(6)選挙管理委員会
(7)教育委員会 社会教育課、スポ-ツ課、博物館、第三中学校、西が丘小学校、西小学校、南小学校、呼人小中学校、第五中学校

2.監査期間

平成23年6月30日から平成23年11月15日の間において実施

3.監査の場所

監査事務局、博物館、総合体育館、エコ-センタ-、第三中学校、西が丘小学校、西小学校、南小学校、呼人小中学校、第五中学校

4.監査執行者

網走市監査委員 佐藤 正信
網走市監査委員 七夕 和繁

5.監査の範囲

 上記対象部局に係る、平成22年度分の財務及び事務に関する執行状況を監査の範囲として実施した。

6.監査の方法

上記対象部局について、次の事項についてそれぞれの所管事項に係る必要な資料の提出を求めたうえ、事務の執行状況及び内容について説明を受けて実施した。

(共通事項) 
 (1)収入(国、道支出金を除く)について
 (2)各種団体等に関する補助金及び負担金について
 (3)工事等の契約、事務事業等の委託契約及び賃借契約等について
 (4)公金の取り扱いについて
 (5)公の施設の管理運営状況について

(特定事務)
 (1)所管課における特定事務

7.監査の結果

 各部局の所管する事務事業の執行状況については、概ね適正に処理されていると認める。
 なお、改善すべき事項、検討すべき事項等のうち、軽易な事項については、監査の過程において是正するよう指導したので、記述は省略する。
 主な指導事項等は、別紙のとおりである。

主な指導事項

(指導事項)
1 各種委託業務契約において、基本決裁や、予定価格調書が作成されていない事案があったので、事務処理の適正な執行を図ってください。

2 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づきシルバー人材センターと随意契約を行っているが、網走市契約に関する規則第64条の2の2の規定による公表がなされていない事案があったので、事務処理の適正な執行を図ってください。

3 学校の理科薬品台帳に受入数量の記載欄がない様式の台帳があったので、学校事務手引等に基づく様式を整備して適切な管理に努めてください。

(検討事項)
1 建物明渡等請求事件訴訟委任契約において、契約期間が明記されていないが、事案の継続性を考慮して、債務負担行為の設定が必要か否か、検討してください。  

網走市役所 

〒093-8555 北海道網走市南6条東4丁目
電話:0152-44-6111 Fax:0152-43-5404

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