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平成22年度 定期監査報告

報告内容

1.監査の対象

(1)企画総務部  企画調整課、総務課、財政課
(2)市民部  市民課、生活環境課
(3)経済部  観光課
(4)福祉部  社会福祉課、介護福祉課、子育て支援課 
(5)水産港湾部  港湾課、水産漁港課 
(6)建設部  都市開発課、土木管理課  
(7)議会事務局
(8)教育委員会  管理課、東小学校、網走小学校、第二中学校、中央小学校、第四中学校、白鳥台小学校

2.監査期間

平成22年6月24日から平成22年10月25日の間において実施

3.監査の場所

監査事務局、東小学校、網走小学校、第二中学校、中央小学校、第四中学校、白鳥台小学校

4.監査執行者

網走市監査委員 佐藤 正信
網走市監査委員 小西 睦雄

5.監査の範囲

 前記対象に係る、平成21年度における財務及び事務に関する執行状況を監査の範囲として実施した。

6.監査の方法

上記対象部局について、次の事項についてそれぞれの所管事項に係る必要な資料の提出を求めたうえ、事務の執行状況及び内容について説明を受けて実施した。

(共通事項) 
 (1)収入(国、道支出金を除く)について
 (2)各種団体等に関する補助金及び負担金について
 (3)工事等の契約、事務事業等の委託契約及び賃借契約等について
 (4)公金の取り扱いについて
 (5)公の施設の管理運営状況について

(特定事務)
 (1)所管課における特定事務

7.監査の結果

 各部局の所管する事務事業の執行状況については、概ね適正に処理されていると認める。
 なお、改善すべき事項、検討すべき事項等のうち軽易な事項については、監査の実施過程において適宜、是正するよう指導したので、記述は省略する。

主な指導事項

(指導事項)

1 各種団体への補助について、事業実績報告書の提出の遅延が見受けられるので、期間内に速やかに提出するよう指導すべきである。

2 契約関係について、基本的な事務処理に不備な点が随所に見受けられたので、職員研修等を実施して、適正な事務処理の指導をすべきである。

3 学校の理科薬品の管理、記載方法について、本数、残量、保存期間などを含めた管理台帳の様式を改善すべきである。


(検討事項)

1 学校事務について、学校管理規則に記載されない管理上の細目についての実務研修会を検討されるよう望むものである。

2 政務調査費について、支出の透明性を確保するため使途基準の運用指針を明確化されるよう検討を望むものである。

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